(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beheer bedrijfspanden | 2.258 | 1.917 | 5.458 | 6.345 | -887 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bestemmingsplannen | 637 | 0 | 2.702 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bouwgrondexploitaties | 10.931 | 9.174 | 65.416 | 61.067 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | ||||
De Kust Gezond | 9 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
Faciliterend Grondbeleid | 1.870 | 70 | 4.290 | 3.017 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kernregistraties | 1.558 | -4 | 5.064 | 322 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | ||||
Omgevingsvergunningen | 5.641 | -9.203 | 24.942 | 29.729 | -4.787 | 680 | N | 0 | 680 | N | ||
Stadsvernieuwing | 4.696 | -63 | 30.182 | 10.224 | 19.958 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toezicht en handhaving wonen | 2.562 | 286 | 9.135 | 1.084 | 8.051 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wonen en bouwen | 3.895 | 239 | 19.238 | 1.659 | 17.580 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 34.058 | 2.416 | 166.453 | 113.447 | 53.006 | 680 | N | 0 | 680 | N | ||
Beroep en bezwaar € 0,68 mln. (N)
Het verwachte nadeel betreft beroep en bezwaar. Er wordt onderzocht of de advisering via de commissie (deels) ambtelijk kan worden afgedaan. Dit kan dan leiden tot een versnelling in de afhandeling van een bezwaar. De mogelijke overschrijding zal met programmasturing opgevangen worden.
Risico's
Risico Voorziening bouwleges
In de eerste actualisatie van de verwachte grote plannen en de overige aanvragen voor 2024 wordt een daling van opbrengsten bouwleges verwacht. Door deze daling dreigt de voorziening bouwleges ultimo 2024 negatief uit te komen. Momenteel worden er scenario’s uitgewerkt waarbij tariefsverhoging en lasten besparing bekeken worden. Met deze scenario’s wordt er meerjarig gestuurd op een positief saldo van de voorziening bouwleges. De verwerking hiervan zal worden aangeboden bij de behandeling van de legesverordening 2025.
Reserve Grondbedrijf (RGB)
De RGB is na de laatste bijstelling van de bouwgrondexploitaties in de Programmarekening 2023 volledig uitgeput geraakt (stand per 1-1-2024 € 0). Op basis van de prognose in de programmarekening 2023 moet de Reserve Grondbedrijf €22,2 mln. bedragen om de verwachte tekorten van de komende vijf jaar te kunnen opvangen. Conform de Verordening beheersregels grondexploitaties en strategisch bezit, zal de benodigde weerstandscapaciteit bij de programmabegroting opnieuw bepaald worden, waarbij gekeken wordt naar de verwachte ontwikkeling van de Reserve Grondbedrijf over een termijn van vijf jaar. De in februari door de gemeenteraad vastgestelde grondexploitatie Juliana van Stolberglaan 1 (herontwikkeling KC-locatie) zal hier deel van uitmaken. Deze grondexploitatie heeft per saldo een positief effect op de weerstandscapaciteit. Omdat de grondexploitatie in 2024 vastgesteld is, zijn deze effecten niet meegenomen in de prognose van de jaarrekening. In het herstelplan dat bij de begroting wordt opgesteld voor het dan berekende tekort op de weerstandscapaciteit, zal het effect van deze grondexploitatie ook meegenomen worden.