(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beschermd wonen (WMO) en GGZ | 40.749 | 2.031 | 96.523 | 4.337 | 92.186 | 8.501 | V | 0 | 8.501 | V | ||
Jeugdbescherming | 2.180 | 0 | 9.872 | 0 | 9.872 | 1.000 | N | 0 | 1.000 | N | ||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 19.351 | 1.006 | 34.942 | 4.591 | 30.351 | 3.500 | N | 0 | 3.500 | N | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 56.980 | 10.411 | 49.815 | 20.437 | 29.378 | 10.500 | N | 0 | 10.500 | N | ||
Begeleiding (WMO) | 19.025 | 0 | 64.125 | 0 | 64.125 | 2.499 | V | 0 | 2.499 | V | ||
Dagbesteding (WMO) | 3.065 | 0 | 10.550 | 0 | 10.550 | 0 | 0 | 0 | ||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 20.984 | -497 | 63.559 | 4.239 | 59.320 | 9.000 | N | 0 | 9.000 | N | ||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.071 | -21 | 45.437 | 200 | 45.237 | 7.000 | V | 0 | 7.000 | V | ||
Gesloten plaatsing | 1.413 | 0 | 3.641 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gezinsgericht | 1.272 | 0 | 3.341 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jeugdhulp begeleiding | 5.171 | 0 | 28.643 | 0 | 28.643 | 2.250 | N | 0 | 2.250 | N | ||
Jeugdhulp behandeling | 591 | 0 | 15.195 | 0 | 15.195 | 2.250 | N | 0 | 2.250 | N | ||
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 10.564 | 0 | 57.524 | 0 | 57.524 | 6.250 | N | 0 | 6.250 | N | ||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.926 | 0 | 12.937 | 0 | 12.937 | 1.250 | N | 0 | 1.250 | N | ||
Jeugdhulp dagbesteding | 5.204 | 0 | 21.020 | 0 | 21.020 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jeugdhulp met verblijf overig | 4.719 | 0 | 16.516 | 0 | 16.516 | 1.500 | N | 0 | 1.500 | N | ||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 342 | 0 | 2.809 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jeugdreclassering | 647 | 0 | 1.666 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pleegzorg | 2.482 | 0 | 7.905 | 0 | 7.905 | 1.000 | N | 0 | 1.000 | N | ||
Opgave Nieuwkomers | 11.942 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.058 | N | 41.058 | V | 0 | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 37.666 | 1.507 | 74.108 | 7.810 | 66.298 | 0 | 0 | 0 | ||||
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | 29.278 | 19.465 | 84.164 | 47.116 | 37.048 | 919 | N | 919 | V | 0 | ||
Totaal | 286.623 | 33.918 | 704.292 | 88.730 | 615.562 | 62.477 | N | 41.977 | V | 20.500 | N | |
Jeugdhulp € 25- 30 mln. (N)
De huidige inschatting is dat voor de verschillende onderdelen/activiteiten van Jeugd (inclusief toegang en eerstelijnsvoorzieningen en jeugdbescherming) een negatief resultaat van circa € 26 mln. zal worden gerealiseerd (bandbreedte € 25 mln. tot € 30 mln.). Dit is in lijn met de uitkomst in 2023, rekening houdend met een 3% groei in 2024 (ten opzichte van de uitkomst 2023) van de voorzieningen die niet in de aanbesteding Haags Toekomstperspectief zijn opgenomen. Het verwachte tekort in 2024 kan naar huidig inzicht opgelost worden door inzet van de programmareserve van € 15 mln. en door per saldo meevallers op andere onderdelen van programma 8, vooral de Wmo.
Wmo € 5 – 10 mln. (V)
Op de verschillende Wmo-onderdelen (zowel inkoop als subsidie) verwachten we op dit moment een voordeel van circa € 5 mln. (bandbreedte € 5 mln. tot € 10 mln.) Dit is lager dan het voordeel op de Wmo in 2023 van € 23,4 mln. Het verschil komt door hogere tarieven in 2024 t.o.v. 2023 en volumeontwikkelingen zoals bij gezinsopvang, huishoudelijke hulp en trapliften. Ook is de begroting € 3 mln. lager door de bezuiniging uit het coalitieakkoord 2022-2026.
Samengevat:
Prognose resultaat | ||
Cluster | Saldo | |
Jeugd | 25.000-30.000 | N |
WMO | 5.000-10.000 | V |
Overig | 0 | |
Totaal | 15.000-25.000 | N |
Opgave Nieuwkomers € 0
De lasten en baten op deze activiteit laten respectievelijk een nadeel en een voordeel van € 41,1 mln. zien. Per saldo dus nul.
Dit ontstaat doordat de begroting voor dit onderdeel over het jaar 2024 nog niet is opgenomen. Bij de actualisatie van de jaarschijf 2024 zal dit plaatsvinden.