(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Kinderopvang | 2.379 | 1.720 | 5.430 | 5.050 | 380 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leerlingenvervoer | 3.010 | 0 | 8.806 | 0 | 8.806 | 1.650 | N | 0 | 1.650 | N | ||
Leerlingzaken | 4.062 | 2.028 | 5.151 | 787 | 4.364 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijsbeleid | 72.026 | 58.841 | 86.755 | 47.175 | 39.580 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijshuisvesting | 14.106 | 620 | 46.940 | 4.486 | 42.454 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 95.582 | 63.210 | 153.082 | 57.498 | 95.584 | 1.650 | N | 0 | 1.650 | N | ||
Leerlingenvervoer € 1,65 mln. (N)
Bij het leerlingenvervoer is een sterke toename van het aantal deelnemers en het aantal ritten zichtbaar. Deze stijging was niet voorzien. Daarmee valt het tekort van de harmonisatie van het doelgroepenvervoer duurder uit. Voor 2024 wordt een nadeel van € 1,65 mln. verwacht.