(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Duurzaamheid | 3.893 | 161 | 7.616 | 797 | 6.818 | 0 | 0 | 0 | ||||
Energietransitie | 3.243 | 0 | 17.220 | 0 | 17.220 | 0 | 0 | 0 | ||||
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 6.240 | 548 | 26.721 | 14.003 | 12.718 | 1.500 | V | 3.000 | N | 1.500 | N | |
Natuur- en milieu-educatie | 852 | 164 | 3.803 | 381 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 14.228 | 874 | 55.360 | 15.181 | 40.179 | 1.500 | V | 3.000 | N | 1.500 | N | |
Subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) (neutraal)
Er worden in 2024 € 1,5 mln. minder lasten en baten gerealiseerd in het kader van de klimaatsubsidie (CDOKE). De subsidie is bedoeld voor het dekken van personeelskosten. Door vacatureruimte zal niet het gehele subsidiebedrag in 2024 worden besteed.
Concessie laadinfra € 1,5 mln. (N)
Op de activiteit Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit wordt verder een overschrijding van € 1,5 mln. verwacht. Dit komt voornamelijk door een nieuwe concessie voor openbare laadinfra. Vanaf 2024 is er sprake van een nieuwe exploitant voor de publieke laadpalen in de stad. In de afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in de techniek snel gegaan, nieuwe protocollen en standaarden volgen elkaar snel op. Oude laadpalen voldoen daarmee niet meer aan de nieuwste standaarden. Er moeten updates worden uitgevoerd in de hardware van de bestaande laadpalen. Ook is het opportuun, in het kader van het afgekondigde congestieonderzoek door de netbeheerder, naast de nieuw te plaatsen laadpalen ook de oude palen geschikt te maken voor slimladen, netbewust laden en waar mogelijk ook bidirectioneel laden. Met de overname en met het upgraden van de oudere laadpalen is een totaal van ca. 1,4 mln. gemoeid. Deze overschrijding kan grotendeels worden opgevangen door programmasturing.