bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
|---|---|---|---|---|
Afvalverwijdering | 1.380 | 5.561 | -4.181 | N |
Buitenruimte | 4.903 | 3.679 | 1.224 | V |
Kijkduin | 3.177 | 2241 | 936 | V |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 133 | 133 | 0 | |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 7.958 | 4.971 | 2.987 | V |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 27.395 | 37.338 | -9.943 | N |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 750 | 750 | 0 | |
OR Hobbemaplein | 76 | 76 | 0 | |
Oude Centrum | 851 | 343 | 508 | V |
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar) | 6.800 | 1.130 | 5.670 | V |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 250 | 250 | 0 | |
Vissershavenstraat | 6.059 | 5.028 | 1.031 | V |
Westlandse Zoom | 1.607 | 1.607 | 0 | |
Totaal | 61.339 | 64.043 | -2.704 | N |
Afvalverwijdering -€ 4.181 mln. (N)
In overleg met de opdrachtnemer (HMS) is de planning voor de vervanging Ondergrondse Restafvalcontainers naar boven bijgesteld.
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk € 2.987 mln. (V)
Besluitvorming heeft later plaatsgevonden waardoor in 2024 niet alle geplande activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
Meerjarenprogramma kunstwerken € 9,943 mln. (N)
De aanbesteding voor de renovatie van de Hubertustunnel heeft twee inschrijvingen opgeleverd. De realiteit is dat de winnende inschrijving € 9 miljoen hoger is dan voorzien en wordt opgevangen binnen het MJPK. De totale investering van het gehele project komt inclusief deze inschrijving uit op € 79 miljoen. De aanbestedingsfase is afgerond en de aannemer is samen met het projectteam van de gemeente al in 2024 gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden.
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats € 5,670 mln. (V)
In 2023 is een onderzoek naar mogelijk alternatieven voor de realisatie van de overkluizing Grotiusplaats uitgevoerd. Deze resultaten zijn in november 2023 gepresenteerd in de commissie Ruimte. Het college heeft op basis daarvan een voorstel voorbereid ter vaststelling van het voorlopig ontwerp van de overkluizing Grotiusplaats, zijnde een dicht dek met daarbovenop een groene aankleding met de uitstraling van een stadspark. Dit voorstel zal conform de termijnplanning in juni 2024 in een raadscommissie worden behandeld. Voor wat betreft de begroting van de uitvoering is de planning van dit voorstel aangehouden. Die planning voorziet in een uitvoering die naar achter is geschoven in tijd.